| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.706.442.000,00 |
1.702.236.840,00 |
4.205.160,00 |
99,75 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
972.151.000,00 |
972.151.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
156.511.000,00 |
156.511.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
447.780.000,00 |
443.574.840,00 |
4.205.160,00 |
99,06 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
130.000.000,00 |
130.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
589.053,00 |
924.080,00 |
-335.027,00 |
156,88 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
589.053,00 |
924.080,00 |
-335.027,00 |
156,88 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.709.031.053,00 |
1.705.160.920,00 |
3.870.133,00 |
99,77 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
647.400.053,00 |
640.705.632,00 |
6.694.421,00 |
98,97 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
587.709.053,00 |
581.014.632,00 |
6.694.421,00 |
98,86 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
20.691.000,00 |
20.691.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
34.000.000,00 |
34.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
678.810.000,00 |
678.310.000,00 |
500.000,00 |
99,93 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
27.800.000,00 |
27.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
128.760.000,00 |
128.760.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
448.750.000,00 |
448.750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
3.500.000,00 |
3.000.000,00 |
500.000,00 |
85,71 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
39.600.000,00 |
39.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
18.600.000,00 |
18.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
251.100.000,00 |
251.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
215.000.000,00 |
215.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
26.900.000,00 |
26.900.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
42.616.667,00 |
42.616.667,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
6.616.667,00 |
6.616.667,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.659.526.720,00 |
1.652.332.299,00 |
7.194.421,00 |
99,57 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
49.504.333,00 |
52.828.621,00 |
-3.324.288,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
1.266.667,00 |
1.266.667,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
1.266.667,00 |
1.266.667,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
50.771.000,00 |
50.771.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
50.771.000,00 |
50.771.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-49.504.333,00 |
-49.504.333,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
3.324.288,00 |
-3.324.288,00 |
|